Официальный сайт администрации
Бородинского сельсовета Боградского района
Республики Хакасия

 
Бородинский сельсовет » » Анализ ожидаемого исполнения бюджета Бородинского поселеня на 01.09.2012 года

Анализ ожидаемого исполнения бюджета Бородинского поселеня на 01.09.2012 года

Автор: Admin от 27-09-2012, 16:49
Анализ ожидаемого исполнения бюджета Бородинского поселеня на 01.09.  2012 года
         
  Бородинский сельсовет
Исполнение 2011 года Уточненный план на 2012 год Исполнение на последнюю отчетную дату в 2012 году на 01.09.2012 Кредиторская задолженность на последнюю отчетную дату в 2012 году на 01.09.2012 в том числе просроченная кредиторская задолженность Ожидаемое исполнение за год 2012 года Недостаток средств на  2012 год по данным муниципального образования Расшифровка недостатка 
Доходы                
Налоговые и неналоговые доходы 1288,3 1341,2 524,3     768,1    
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 1982,3 1791,5 1505,4     1791,5    
Дотация на сбалансированность 730 3700 2130     3700    
Иные межбюджетные трансферты 1911,7 50 50     50    
Субвенции 57,5 69,3 69,3     69,3    
субсидии 3098,8 4910,5 1862     4910,5    
                 
Всего доходы 9068,6 11862,5 6141 0 0 11289,4 0  
                 
Расходы                
Социально-значимые расходы 6791,5 4463,1 3371,9 343,1 0 6480,5 2017,4  
в т.ч. За счет собственных доходов 1395,6 4406,9 3334,2 343,1 0 6424,3 2017,4  
  Межбюджетных трансфертов 4000,3 56,2 37,7 0 0 56,2 0  
 Оплата труда (211,213,241) 5395,9 2103,9 1609,7 228,4 0 2881,4 777,5 з/плата
в т.ч. За счет собственных доходов   2047,7 1572 228,4   2825,2 777,5  
  Межбюджетных трансфертов 4000,3 56,2 37,7     56,2    
Социальное обеспечение (260,241) 101,3 160 117,2 47,8   265,7 105,7 доплата к пенсии
Оплата коммунальных услуг (223,241) 1294,3 2199,2 1645 66,9   3333,4 1134,2 эл/эн
Первоочередные расходы 1667,3 670,7 533,6 293,9 293,9 961,9 291,2  
в т.ч. За счет собственных доходов 0 428,8 429,1 293,9 293,9 720 291,2  
  Межбюджетных трансфертов 1594,7 241,9 104,5 0 0 241,9 0  
Прочие выплаты (212,241)                
в т.ч. За счет собственных доходов                
  Межбюджетных трансфертов                
Услуги связи (221,241) 72,6 65,1 62   0 65,1    
в т.ч за счет собственных доходов   39,6 62     39,6    
Межбюджетных трансфертов   25,5       25,5    
Транспортные услуги (222,241)   19 15,8   0 46 27  
в т.ч. За счет собственных доходов   19 15,8     46 27  
Межбюджетных трансфертов     0          
Прочие работы и услуги (226,241) 1332,3 358 256,9 293,9 293,9 514,2 156,2  
в т.ч. За счет собственных доходов   191,6 202,6 293,9 293,9 347,8 156,2  
 Межбюджетных трансфертов 1332,3 166,4 54,3     166,4    
Расходы на обслуживание государственного долга (230,241)   0 0     0    
Увеличение стоимости материальных запасов (340,241) 262,4 228,6 198,9   0 336,6 108 40-з/ч,68 ГСМ
в т.ч за счет собственных доходов   178,6 148,7     286,6 108  
Межбюджетных трансфертов 262,4 50 50,2     50    
Прочие расходы 2031,5 6782,2 1449,4 239,5 237,3 7815,8 1033,6  
в т.ч за счет собственных доходов 4,8 3793 1409,4 239,5 237,3 4826,6 1033,6  
Межбюджетных трансфертов 2026,7 2989,2 40 0 0 2989,2 0  
Работы, услуги по содержанию имущества (225,241) 1721,3 3457,9 0,2 214,4 214,4 3661,6 203,7  
в т.ч. За счет собственных доходов   829,9 0,2 214,4 214,4 1033,6 203,7  
 Межбюджетных трансфертов 1721,3 2628       2628    
Безвозмездные перечисления организациям (242,241) 220,1 7 7     7    
в т.ч. За счет собственных доходов   7 7     7    
 Межбюджетных трансфертов 220,1              
Безвозмездные перечисления бюджетам (250,241)   2157,5 1248,8     2914,2 756,7  
в т.ч. За счет собственных доходов   2157,5 1248,8     2914,2 756,7  
 Межбюджетных трансфертов                
Прочие расходы (290,241) 10,7 33,1 32,9     42,5 9,4  
в т.ч. За счет собственных доходов   13,2 32,9     22,6 9,4  
 Межбюджетных трансфертов 10,7 19,9       19,9    
Увеличение стоимости основных средств (310,241) 74,6 1116,7 160,5     1180,5 63,8  
в т.ч. За счет собственных доходов   775,4 120,5     839,2 63,8  
 Межбюджетных трансфертов 74,6 341,3 40     341,3    
Аренда (224,241) 4,8 10   25,1 22,9 10    
Итого расходов 10490,3 11916 5354,9 876,5 531,2 15258,2 3342,2  
в т.ч. За счет собственных доходов 1400,4 8628,7 5172,7 876,5 531,2 11970,9 3342,2 0
 Межбюджетных трансфертов 7621,7 3287,3 182,2 0 0 3287,3 0 0
дефицит -1421,7 -53,5 786,1 -876,5 -531,2 -3968,8 -3342,2  
остаки бюджетных средств на начало года      Х Х Х   Х  
в том числе целевые     Х Х Х   Х  
остаки бюджетных средств на 01.01.12, 01.04.2012 Х Х 786 Х Х   Х  
в том числе целевые Х Х 461,3 Х Х   Х  
Глава Бородинского сельсовета                                                                                           О.П.Комоликова

Комментарии:

Оставить комментарий
 

Администрация Бородинского сельсовета
• 655358, Республика Хакасия, Боградский район, с. Бородино, ул. Советская, 33
• Тел. / факс: 8 (39034) 9-37-60 ,
• e-mail: borodinoss@mail.ru