Официальный сайт администрации
Бородинского сельсовета Боградского района
Республики Хакасия

 
Бородинский сельсовет » » Анализ ожидаемого исполнения бюджета Бородинского поселеня на 01.08.2012 года

Анализ ожидаемого исполнения бюджета Бородинского поселеня на 01.08.2012 года

Автор: Admin от 27-09-2012, 16:49

Анализ ожидаемого исполнения бюджета Бородинского поселеня на 01.08.2012 года

 

  Бородинский сельсовет
Исполнение 2011 года Уточненный план на 2012 год Исполнение на последнюю отчетную дату в 2012 году на 01.08.2012 Кредиторская задолженность на последнюю отчетную дату в 2012 году на 01.08.2012 в том числе просроченная кредиторская задолженность Ожидаемое исполнение за год 2012 года Недостаток средств на  2012 год по данным муниципального образования Расшифровка недостатка на01.08.2012
Доходы                
Налоговые и неналоговые доходы 1288,3 1170 475     768,1    
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 1982,3 1791,5 1329,8     1791,5    
Дотация на сбалансированность 730 3700 1000     3700    
Иные межбюджетные трансферты 1911,7 50 50     50    
Субвенции 57,5 69,3 69,3     69,3    
субсидии 3098,8 4910,5 1707,2     4910,5    
                 
Всего доходы 9068,6 11691,3 4631,3 0 0 11289,4 0  
                 
Расходы                
Социально-значимые расходы 5395,9 4473,3 2806,5 361,8 0 5347 873,7  
в т.ч. За счет собственных доходов 4000,3 4417,1 2782,1 361,8 0 5290,8 873,7  
  Межбюджетных трансфертов   56,2 24,4 0 0 56,2 0  
 Оплата труда (211,213,241)   2377,8 1222,5 220,6   2377,8    
в т.ч. За счет собственных доходов 101,3 2321,6 1198,1 220,6   2321,6    
  Межбюджетных трансфертов 1294,3 56,2 24,4     56,2    
Социальное обеспечение (260,241) 1667,3 160 97 47,8   265,7 105,7  
Оплата коммунальных услуг (223,241)   1935,5 1487 93,4   2703,5 768 эл/энергия
Первоочередные расходы 72,6 508,8 397 315 303,2 508,8 0  
в т.ч. За счет собственных доходов   211,5 331 315 303,2 211,5 0 0
  Межбюджетных трансфертов 1332,3 297,3 66 0 0 297,3 0 0
Прочие выплаты (212,241)                
в т.ч. За счет собственных доходов                
  Межбюджетных трансфертов                
Услуги связи (221,241) 262,4 36,9 35,4 7,1   36,9    
в т.ч за счет собственных доходов 2031,5 36,9 35,4 7,1   36,9    
Межбюджетных трансфертов 1721,3   0          
Транспортные услуги (222,241)   19 15,8     19    
в т.ч. За счет собственных доходов   19 0     19    
Межбюджетных трансфертов 220,1   15,8          
Прочие работы и услуги (226,241)   297,3 193,4 307,9 303,2 297,3    
в т.ч. За счет собственных доходов     193,4 307,9 303,2      
 Межбюджетных трансфертов   297,3 0     297,3    
Расходы на обслуживание государственного долга (230,241) 10,7   0          
Увеличение стоимости материальных запасов (340,241) 74,6 155,6 152,4     155,6    
в т.ч за счет собственных доходов   155,6 102,2     155,6    
Межбюджетных трансфертов     50,2          
Прочие расходы 4,8 6762,7 899,6 237,3 235,1 6762,7 0  
в т.ч за счет собственных доходов 9094,7 3874,8 739,1 237,3 235,1 3874,8 0 0
Межбюджетных трансфертов -26,1 2887,9 160,5 0 0 2887,9 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества (225,241)   4183,8 0,2 214,4 214,4 4183,8    
в т.ч. За счет собственных доходов   1700 0,2 214,4 214,4 1700    
 Межбюджетных трансфертов Х 2483,8       2483,8    
Безвозмездные перечисления организациям (242,241) Х 7 7     7    
в т.ч. За счет собственных доходов 4,3 7 7     7    
 Межбюджетных трансфертов 215,8   0          
Безвозмездные перечисления бюджетам (250,241)   2157,5 699     2157,5    
в т.ч. За счет собственных доходов   2157,5 699     2157,5    
 Межбюджетных трансфертов                
Прочие расходы (290,241) 10,7 0,3 32,9     0,3    
в т.ч. За счет собственных доходов   0,3 32,9     0,3    
 Межбюджетных трансфертов                
Увеличение стоимости основных средств (310,241) 74,6 404,1 160,5     404,1    
в т.ч. За счет собственных доходов 74,6 61,9       61,9    
 Межбюджетных трансфертов   342,2 160,5     342,2    
Аренда (224,241) 4,8 10   22,9 20,7 10    
Итого расходов 5473,3 11744,8 4103,1 914,1 538,3 12618,5 873,7  
в т.ч. За счет собственных доходов 13095 8503,4 3852,2 914,1 538,3 9377,1 873,7 0
 Межбюджетных трансфертов 1306,2 3241,4 250,9 0 0 3241,4 0 0
дефицит 3595,3 -53,5 528,2 -914,1 -538,3 -1329,1 -873,7  
остаки бюджетных средств на начало года      Х Х Х   Х  
в том числе целевые     Х Х Х   Х  
остаки бюджетных средств на 01.01.12, 01.04.2012 Х Х 0 Х Х   Х  
в том числе целевые Х Х 0 Х Х   Х  
         
Глава Бородинского сельсовета                                                                                        О.П.Комоликова

Комментарии:

Оставить комментарий
 

Администрация Бородинского сельсовета
• 655358, Республика Хакасия, Боградский район, с. Бородино, ул. Советская, 33
• Тел. / факс: 8 (39034) 9-37-60 ,
• e-mail: borodinoss@mail.ru