Официальный сайт администрации
| Анализ ожидаемого исполнения бюджета Бородинского поселеня на 01.09. 2012 года | ||||||||
| Бородинский сельсовет | ||||||||
| Исполнение 2011 года | Уточненный план на 2012 год | Исполнение на последнюю отчетную дату в 2012 году на 01.09.2012 | Кредиторская задолженность на последнюю отчетную дату в 2012 году на 01.09.2012 | в том числе просроченная кредиторская задолженность | Ожидаемое исполнение за год 2012 года | Недостаток средств на 2012 год по данным муниципального образования | Расшифровка недостатка | |
| Доходы | ||||||||
| Налоговые и неналоговые доходы | 1288,3 | 1341,2 | 524,3 | 768,1 | ||||
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1982,3 | 1791,5 | 1505,4 | 1791,5 | ||||
| Дотация на сбалансированность | 730 | 3700 | 2130 | 3700 | ||||
| Иные межбюджетные трансферты | 1911,7 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Субвенции | 57,5 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | ||||
| субсидии | 3098,8 | 4910,5 | 1862 | 4910,5 | ||||
| Всего доходы | 9068,6 | 11862,5 | 6141 | 0 | 0 | 11289,4 | 0 | |
| Расходы | ||||||||
| Социально-значимые расходы | 6791,5 | 4463,1 | 3371,9 | 343,1 | 0 | 6480,5 | 2017,4 | |
| в т.ч. За счет собственных доходов | 1395,6 | 4406,9 | 3334,2 | 343,1 | 0 | 6424,3 | 2017,4 | |
| Межбюджетных трансфертов | 4000,3 | 56,2 | 37,7 | 0 | 0 | 56,2 | 0 | |
| Оплата труда (211,213,241) | 5395,9 | 2103,9 | 1609,7 | 228,4 | 0 | 2881,4 | 777,5 | з/плата |
| в т.ч. За счет собственных доходов | 2047,7 | 1572 | 228,4 | 2825,2 | 777,5 | |||
| Межбюджетных трансфертов | 4000,3 | 56,2 | 37,7 | 56,2 | ||||
| Социальное обеспечение (260,241) | 101,3 | 160 | 117,2 | 47,8 | 265,7 | 105,7 | доплата к пенсии | |
| Оплата коммунальных услуг (223,241) | 1294,3 | 2199,2 | 1645 | 66,9 | 3333,4 | 1134,2 | эл/эн | |
| Первоочередные расходы | 1667,3 | 670,7 | 533,6 | 293,9 | 293,9 | 961,9 | 291,2 | |
| в т.ч. За счет собственных доходов | 0 | 428,8 | 429,1 | 293,9 | 293,9 | 720 | 291,2 | |
| Межбюджетных трансфертов | 1594,7 | 241,9 | 104,5 | 0 | 0 | 241,9 | 0 | |
| Прочие выплаты (212,241) | ||||||||
| в т.ч. За счет собственных доходов | ||||||||
| Межбюджетных трансфертов | ||||||||
| Услуги связи (221,241) | 72,6 | 65,1 | 62 | 0 | 65,1 | |||
| в т.ч за счет собственных доходов | 39,6 | 62 | 39,6 | |||||
| Межбюджетных трансфертов | 25,5 | 25,5 | ||||||
| Транспортные услуги (222,241) | 19 | 15,8 | 0 | 46 | 27 | |||
| в т.ч. За счет собственных доходов | 19 | 15,8 | 46 | 27 | ||||
| Межбюджетных трансфертов | 0 | |||||||
| Прочие работы и услуги (226,241) | 1332,3 | 358 | 256,9 | 293,9 | 293,9 | 514,2 | 156,2 | |
| в т.ч. За счет собственных доходов | 191,6 | 202,6 | 293,9 | 293,9 | 347,8 | 156,2 | ||
| Межбюджетных трансфертов | 1332,3 | 166,4 | 54,3 | 166,4 | ||||
| Расходы на обслуживание государственного долга (230,241) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Увеличение стоимости материальных запасов (340,241) | 262,4 | 228,6 | 198,9 | 0 | 336,6 | 108 | 40-з/ч,68 ГСМ | |
| в т.ч за счет собственных доходов | 178,6 | 148,7 | 286,6 | 108 | ||||
| Межбюджетных трансфертов | 262,4 | 50 | 50,2 | 50 | ||||
| Прочие расходы | 2031,5 | 6782,2 | 1449,4 | 239,5 | 237,3 | 7815,8 | 1033,6 | |
| в т.ч за счет собственных доходов | 4,8 | 3793 | 1409,4 | 239,5 | 237,3 | 4826,6 | 1033,6 | |
| Межбюджетных трансфертов | 2026,7 | 2989,2 | 40 | 0 | 0 | 2989,2 | 0 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества (225,241) | 1721,3 | 3457,9 | 0,2 | 214,4 | 214,4 | 3661,6 | 203,7 | |
| в т.ч. За счет собственных доходов | 829,9 | 0,2 | 214,4 | 214,4 | 1033,6 | 203,7 | ||
| Межбюджетных трансфертов | 1721,3 | 2628 | 2628 | |||||
| Безвозмездные перечисления организациям (242,241) | 220,1 | 7 | 7 | 7 | ||||
| в т.ч. За счет собственных доходов | 7 | 7 | 7 | |||||
| Межбюджетных трансфертов | 220,1 | |||||||
| Безвозмездные перечисления бюджетам (250,241) | 2157,5 | 1248,8 | 2914,2 | 756,7 | ||||
| в т.ч. За счет собственных доходов | 2157,5 | 1248,8 | 2914,2 | 756,7 | ||||
| Межбюджетных трансфертов | ||||||||
| Прочие расходы (290,241) | 10,7 | 33,1 | 32,9 | 42,5 | 9,4 | |||
| в т.ч. За счет собственных доходов | 13,2 | 32,9 | 22,6 | 9,4 | ||||
| Межбюджетных трансфертов | 10,7 | 19,9 | 19,9 | |||||
| Увеличение стоимости основных средств (310,241) | 74,6 | 1116,7 | 160,5 | 1180,5 | 63,8 | |||
| в т.ч. За счет собственных доходов | 775,4 | 120,5 | 839,2 | 63,8 | ||||
| Межбюджетных трансфертов | 74,6 | 341,3 | 40 | 341,3 | ||||
| Аренда (224,241) | 4,8 | 10 | 25,1 | 22,9 | 10 | |||
| Итого расходов | 10490,3 | 11916 | 5354,9 | 876,5 | 531,2 | 15258,2 | 3342,2 | |
| в т.ч. За счет собственных доходов | 1400,4 | 8628,7 | 5172,7 | 876,5 | 531,2 | 11970,9 | 3342,2 | 0 |
| Межбюджетных трансфертов | 7621,7 | 3287,3 | 182,2 | 0 | 0 | 3287,3 | 0 | 0 |
| дефицит | -1421,7 | -53,5 | 786,1 | -876,5 | -531,2 | -3968,8 | -3342,2 | |
| остаки бюджетных средств на начало года | Х | Х | Х | Х | ||||
| в том числе целевые | Х | Х | Х | Х | ||||
| остаки бюджетных средств на 01.01.12, 01.04.2012 | Х | Х | 786 | Х | Х | Х | ||
| в том числе целевые | Х | Х | 461,3 | Х | Х | Х | ||
| Глава Бородинского сельсовета О.П.Комоликова | ||||||||
